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張掖市司法局2019年部門預算說明

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索引號
620700064/2020-00003
文號
關鍵詞
發布機構
市司法局
公開形式
責任部門
生成日期
2020-03-19 10:03:51
是否有效

                         

一、部門基本情況

(一)職能職責

1.承擔全面依法治市重大問題的政策研究,協調有關方面提出全面依法治市中長期規劃建議,負責有關重大決策部署督察工作。

2.承擔統籌規劃立法工作的責任。負責面向社會征集地方性法規和政府規章制定項目建議。

3.負責起草或者組織起草有關地方性法規和市政府規章草案。

4.承辦市政府規章的解釋工作。組織開展有關地方性法規和規章的清理工作。

5.承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導監督各縣區、各部門行政執法工作。

6.承擔統籌規劃法治社會建設的責任。

7.指導、管理全市社區矯正工作。指導、監督全市刑滿釋放人員幫教安置工作。

8.負責擬訂全市公共法律服務體系建設規劃并組織實施。

9.負責全市國家統一法律職業資格考試的組織實施工作、法律職業資格和證書管理工作。

10.負責市政府法律顧問工作。

11.負責信息化建設工作。指導監督財務、裝備、設施、場所等保障工作。

12.指導本系統黨的建設、隊伍建設和思想政治工作。(二)機構設置

張掖市司法局決算包括:

 1.市司法局機關

 2.市法律援助中心

 張掖市司法局內設13個行政科室。

二、2019年部門預算安排情況

(一)收入預算情況

2019年收入預算587.13萬元,比2018年增加150萬元,增加25.55%。其中:財政撥款587.13萬元

(二)支出預算情況

2019支出預算587.13萬元,比2018年增加150萬元,增加25.55%。其中:工資福利支出502.85萬元、商品和服務支出82.84萬元,對個人和家庭的補貼1.45萬元

(三)市司法局支出功能分類指標

1、一般公共服務支出499.18萬元,與上年325.22萬元相比,增加173.96萬元,增幅34.85%,增加的主要原因是人員增加以及預算中列入了退休人員經費;  

2、社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)   60.80萬元,與上年64.56萬元相比,減少3.76萬元,減幅為5.82% ;

3、醫療衛生與計劃生育支出(醫療保障)27.15萬元,與上年22.41萬元相比,增加4.74萬元,增幅為17.46%;

(四)市司法局支出經濟分類指標

2019年市司法局支出預算為587.13萬元,其中:工資福利支出502.85萬元,與上年354.08萬元相比,增加148.77萬元,增幅為28.56%;對個人和家庭補助支出1.45萬元,與上年28.75萬元相比,減少27.3萬元,減幅為94.96%;商品和服務支出53.03萬元,與上年54.3萬元相比,減少1.27萬元,減幅為2.34%

(五)非稅收入(市司法局無非稅收入)

(六)政府性基金預算支出市司法局無政府性基金支出

三、部門部門一般性支出財政撥款情況

(一)編制范圍

市司法局2019年“三公”經費、培訓費、會議費,共3.24萬元,機關運行經費54.3萬元,資金來源全部為一般公共預算。

(二)分項情況

1. 因公出國(境)費、車輛購置費,沒有安排。

2.公務接待費2.5萬元 。較2018年減少0.5萬元,下降16.7%。預計接待15批次,110人次。

3.公務用車運行維護費29.81萬元,較2018年24.04增加5.77萬元。

4.會議費0.4萬元,較2017年預算數相同。

5.機關運行費53.03萬元,較2017年54.3減少1.27萬元,下降2.3%。

四、其他重要事項情況說明

1政府采購情況

市司法局2019年政府采購預算總額200萬元,其中:政府采購貨物預算50萬元,政府采購工程預算140.00萬元,政府采購服務預算10萬元。

2、國有資產占用情況

上年末固定資產金額為371.25萬元,其中:辦公用房1096平方米;單價20萬元以上通用設備2套。

2019年擬采購固定資產約250萬元,主要包括:(指揮中心設備170萬元,涉密計算機12萬元,復印機2萬元, 其他辦公設備66萬元)。

3、部門預算績效評價情況

2019年市司法局沒有實行預算績效目標管理的項目。

五、名詞解釋

財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指市司法局用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指市司法局用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

六、附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.政府性基金預算支出情況表

 

                                                           張掖市司法局

                  2019年3月18日


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