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張掖市教育局2017年部門預算說明

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索引號
620700065/2020-00070
文號
關鍵詞
發布機構
市教育局
公開形式
責任部門
生成日期
2020-04-20 14:51:09
是否有效

張掖市教育局2017年部門預算說明

一、部門職責

市教育局擔負著貫徹執行黨和國家的教育方針、政策,研究制定全市教育改革與發展戰略,統籌規劃和指導教育體制改革,統籌管理全市高等教育、基礎教育、職業教育、成人教育、繼續教育和社會力量辦學工作,統籌規劃教師隊伍建設,會同有關部門落實教育發展政策,組織各類國家教育考試等工作職責。

二、部門預算單位構成

張掖市教育局部門預算包括教育局機關預算及7所市直學校單位預算。具體如下:

1.市教育局局機關

2.張掖中學

3.張掖市實驗中學

4. 張掖市電大分校

5. 張掖市特殊教育學校

6. 張掖市體育運動學校

7. 張掖市幼兒園

8. 山丹培黎學校

三、2017年部門預算指標注解

(一)收入預算情況

2017年收入預算10180.13萬元,比2016年增加890.5萬元,主要原因人員工資調整增加、公車改革發放公車補貼。其中:財政撥款10180.13萬元。

(二)支出預算情況

2017支出預算10180.13萬元,比2016年增加890.5萬元,主要原因人員工資調整增加、公車改革發放公車補貼。其中:財政撥款安排的支出10180.13萬元。

(三)政府支出功能分類指標

2017年市教育局機關及所屬7所市直學校支出預算為10180.13萬元,其中:一般公共服務支出(市教育局機關及所屬7所市直學校)7331.21萬元,與上年7056.17萬元相比,增加275.04萬元,增幅為3.9%,增加(減少)的主要原因是人員工資調整增加、公車改革發放公車補貼;社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)2370.68萬元,與上年1791.54萬元相比,增加579.14萬元,增幅為32.3% ;醫療衛生與計劃生育支出(醫療保障)478.24萬元,與上年441.92萬元相比,增加36.32萬元,增幅為8.2%。

(四)政府支出經濟分類指標

2017年市教育局機關及所屬7所市直學校支出預算為10180.13萬元,其中:工資福利支出6921.78萬元,與上年6264.41萬元相比,增加657.37萬元,增幅為10.5%;對個人和家庭補助支出2423.3萬元,與上年2171.24 萬元相比,增加252.06萬元,增幅為11.6%;商品和服務支出835.05萬元,與上年853.99萬元相比,減少18.94萬元,減幅為2.21%。

(五)非稅收入(僅由有非稅收入的部門說明)

四、部門“三公”經費、培訓費、會議費、機關運行費等重要事項說明

(一)編制范圍

市教育局機關及所屬7所市直學校2017年“三公”經費、培訓費、會議費編制范圍包括本級及二級單位,共12.9萬元,機關運行經費47.03萬元,資金來源全部為一般公共預算。

(二)分項情況

1. 因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

2.公務接待費12.5萬元 。較2016年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。預計接待50批次,400人次。

3.公務用車運行維護費12.75萬元,較2016年減少17.25萬元,下降26.09%。主要原因實行公車改革市教育局機關車輛已全部移交市公務用車服務中心;所屬張掖中學、實驗中學、山丹培校、體校、特殊教育學校和電大張掖分校為事業單位,還未進行公車改革,共計財政供養車輛8輛。公務用車輛保有量8輛。

4.培訓費5萬元,較2016年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

5.會議費0.4萬元,較2016年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

6.機關運行費47.03萬元,較2016年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

(三) 政府采購情況

市教育局機關2017年政府采購預算總額10萬元,其中:政府采購貨物預算10萬元、政府采購服務預算0萬元。

五、部門預算績效評價情況

2017年預算實行績效目標管理的項目0個,涉及一般公共預算財政撥款0萬元。其中:組織自評項目0  個,涉及0萬元,占部門預算安排總額的0%。

六、政府性基金支出情況

市教育局機關無政府性基金支出

七、名詞解釋(需解釋各部門涉及的科目名稱,以下僅以市政府辦公室為例)

財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指市政府辦公室用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指市政府辦公室用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出 : 反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.政府性基金預算支出情況表

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