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張掖市教育局2019年部門預算說明

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索引號
620700065/2020-00071
文號
關鍵詞
發布機構
市教育局
公開形式
責任部門
生成日期
2020-04-20 14:54:05
是否有效

張掖市教育局2019年部門預算說明

一、部門職責

市教育局擔負著貫徹執行黨和國家的教育方針、政策,研究制定全市教育改革與發展戰略,統籌規劃和指導教育體制改革,統籌管理全市高等教育、基礎教育、職業教育、成人教育、繼續教育和社會力量辦學工作,統籌規劃教師隊伍建設,會同有關部門落實教育發展政策,組織各類國家教育考試等工作職責。

二、機構設置情況

張掖市教育局部門預算包括教育局機關預算及7所市直學校單位預算。具體如下:

1.市教育局局機關

2.張掖中學

3.張掖市實驗中學

4. 張掖市電大分校

5. 張掖市特殊教育學校

6. 張掖市體育運動學校

7. 張掖市幼兒園

8. 山丹培黎學校

三、部門收支總體情況

(一)收入預算情況

2019年收入預算12,438.33萬元,比2018年增加1691.88萬元,提高13.6%,主要原因2019年工資福利支出增加。其中:一般公共預算財政撥款收入12,438.33萬元。

(二)支出預算情況

2019支出預算12,438.33萬元,比2018年增加1691.88萬元,提高13.6 %,主要原因工資福利支出增加。其中:財政撥款安排的支出12438.33萬元。包括(按本單位各項經費支出科目列示):

1、一般公共服務支出9874.92 萬元;  

2、社會保障和就業支出1477.57 萬元,其中行政事業單位離退休費50.17萬元;機關事業單位基本養老保險繳費支出1,367.22萬元;財政對工傷保險基金的補助60.18萬元。

3、衛生健康支出560.4萬元;

4、住房保障支出(住房公積金)525.44萬元。

四、一般公共預算情況

2019年一般公共預算支出12438.33萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出

2019年基本支出12438.33萬元,比2018年預算增加1691.88萬元, 提高13.6 %,增長的主要原因是:2019年基本工資支出增加。

(二)項目支出

本單位無項目支出

五、部門部門一般性支出財政撥款情況

1. 因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

2.公務接待費6.2萬元 。較2018年減少4.8萬元,下降77.42 %。減少的主要原因嚴格把控公務接待,執行過緊日子政策。

3.公務用車運行維護費8.25萬元。

4培訓費0.23萬元,較2018年減少0.01萬元,下降4.35%。減少的主要原因嚴格把控三公經費,執行過緊日子政策。

5.會議費0.4 萬元,較2018年沒有變化。

6.機關運行費1116.7萬元。

六、其他重要事項情況說明

1.政府性基金預算支出情況

2019年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表,2019年使用政府性基金預算支出0萬元。

2.非稅收入情況

2019年本部門共有 7 個單位涉及非稅收入,2019年計劃征收 1312.53萬元。

3.政府采購情況

2019年政府采購預算總額 3820.78萬元,其中:教育局機關55.78萬元,廣播電視大學預算總額355.4萬元,山丹培校264萬元,體校73.85萬元,幼兒園73.65萬元,實驗中學230.17萬元,特殊教育學校63.82萬元,張掖中學2704.11萬元。

4.國有資產占用情況

上年末固定資產金額為21042.96萬元,其中:教育局機關425.97 萬元,廣播電視大學356.53萬元,山丹培校4841萬元,體校682.48萬元,市幼兒園1622.2萬元,實驗中學5065.68 萬元,特殊教育學校683.66萬元,張掖中學7365.44萬元。2019年擬采購固定資產約360.03萬元,其中:市教育局機關21.83萬元,廣播電視大學41.66萬元,山丹培校120萬元 ,體校8.78萬元,幼兒園7.45萬元,實驗中學17.63萬元,特殊教育學校77.08萬元,張掖中學65.6萬元。

5.部門預算績效評價情況

2019年預算實行績效目標管理的項目5 個,涉及一般公共預算財政撥款606.4萬元。其中:組織自評項目 5個,涉及 606.4萬元。

七、名詞解釋

財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指單位用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出 : 反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.政府性基金預算支出情況表

11.部門管理轉移支付表

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