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張掖經濟技術開發區管理委員會2017年部門預算說明

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索引號
620700131/2020-00006
文號
關鍵詞
發布機構
經濟開發區
公開形式
責任部門
生成日期
2020-04-21 12:26:24
是否有效

 


   一、部門職責

1、根據國家、省、市經濟社會發展的方針政策和法律法規,擬定開發區經濟和社會發展中長期規劃、高新技術產業發展規劃并制定年度計劃,經市委、市政府批準后組織實施;

2、編織開發區土地利用總體規劃和經濟發展規劃、基礎設施建設中長期規劃和年度計劃,經市委、市政府批準后組織實施;

3、依據國家級經濟技術開發區相關政策,管委會在開發區規劃范圍內行使縣區級政府行政審批、規劃實施項目管理等職權;

4、負責開發區招商引資和項目落地協調服務工作;

5、負責開發區國有資產的監督管理;

6、負責開發區內統計、財政、科技、環保、安監等工作;

7、負責開發區內企業的設立、入駐、審核、管理和服務工作;

8、負責開發區黨群和紀檢監察等工作;

9、承辦市區黨委、政府交辦的其他事項。

二、機構設置

根據國務院辦公廳《關于甘肅張掖工業園區升級為國家級經濟技術開發區的復函》(國辦函﹝2013﹞46號)和省編委《關于張掖經濟開發區機構編制的通知》(甘機編發﹝2013﹞46號)精神,設立張掖經濟技術開發區管理委員會(中共張掖經濟技術開發區工作委員會),副廳級建制,為市委、市政府派出機構,實行市區共管、以區為主的管理體制。負責園區的基礎設施建設、招商引資、項目建設、公共事務管理。經開區內設有辦公室(紀檢監察室)、規劃建設局、經濟發展局(環境保護和安全監督管理局)、招商服務局和財政金融局5個職能機構,下屬園林資源管護站一個全額撥款的事業單位,直管下安村、東泉村和張家莊社“兩村一社”,截止2017年5月財政供養人員編制為85人,其中:行政編制39人,事業編制31人;退休人員13人,遺屬2人。

三、部門預算指標注解

(一)基本支出

2017年基本支出765.81萬元,主要是落實機關事業單位職工工資、離退休人員支出及與工資掛鉤的社會保障繳費。較2016年623.53萬元增加142.28萬元,增加22.82%。

(二)項目支出

本級專項項目3個,①城管執法人員加班補助4.8萬元;②園林資源綠化管護費25萬元;③張火公路管護費20萬元。

(三)政府支出功能分類指標

1.一般公共服務支出620.76萬元,較2016年增加118.62萬元,增加23.62%。

2.社會保障和就業支出64.29萬元,較2016年增加28.52萬元,增加79.73%。

3.醫療衛生與計劃生育支出29萬元,較2016年增加9.17萬元,增長46.24%。

4.住房保障支出46.94萬元,較2016年增加6.16萬元,增加15.11%。

(四)非稅收入

2017年單位共有0個項目涉及非稅收入,2017年計劃征收0萬元。

四、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國(境)費用0元,較2016年沒有變化。

2.公務接待費0萬元,較2016年沒有變化。

3.公務用車購置費0萬元,較2016年沒有變化。

4.公務用車運行維護費0萬元,較2016年減少1.44萬元,下降100%。我局現有公務用車共計0輛,較2016年減少1輛。主要是執行甘州區機關公務用車制度改革方案》,取消一般公務用車

5.培訓費0萬元,較2016年沒有變化。

五、部門績效評價進展情況

2017年預算中實行績效目標管理的項目2個,張火公路管護費和園林資源綠化管護費45萬元。甘州區財政局績效評價科對2017年預算項目進行了評審,該項目申報程序合規,內容填寫全面,所需資料齊全;項目立項依據充分,與部門職責銜接緊密,與其他原有項目不存在交叉重復;各項目實施方案可行,具備執行條件;項目支出內容真實、合規,預算需求和績效目標設置科學合理。

六、政府采購情況

本部門2017年政府采購預算總額6.15萬元,其中:政府采購貨物預算6.15萬元,政府采購工程預算0萬元。

七、其他需要說明的情況

因2016年度部門決算尚未批復,上年結轉為預計結轉數,實際結轉數以2016年度部門決算結轉數為準。

八、名詞解釋

1、財政撥款(補助):指區級財政當年撥付的資金。

2、基本支出:指為保障機構正常運行、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補貼費、雜費、培訓費等支出。

4、公務用車運行及購置費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出(不包括駕駛員工資)。公務用車指用于履行公務的機動車輛。

5、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。

 

附件:張掖經濟技術開發區管理委員會2017年部門預算表 

   2017年6月5日

 

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