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張掖經濟技術開發區管理委員會2018年度部門決算情況說明

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索引號
620700131/2020-00008
文號
關鍵詞
發布機構
經濟開發區
公開形式
責任部門
生成日期
2020-04-21 12:37:47
是否有效

 

 

一、部門基本情況

(一)職能職責

1、根據國家、省、市經濟社會發展的方針政策和法律法規,擬定開發區經濟和社會發展中長期規劃、高新技術產業發展規劃并制定年度計劃,經市委、市政府批準后組織實施;

2、編織開發區土地利用總體規劃和經濟發展規劃、基礎設施建設中長期規劃和年度計劃,經市委、市政府批準后組織實施;

3、依據國家級經濟技術開發區相關政策,管委會在開發區規劃范圍內行使縣區級政府行政審批、規劃實施項目管理等職權;

4、負責開發區招商引資和項目落地協調服務工作;

5、負責開發區國有資產的監督管理;

6、負責開發區內統計、財政、科技、環保、安監等工作;

7、負責開發區內企業的設立、入駐、審核、管理和服務工作;

8、負責開發區黨群和紀檢監察等工作;

9、承辦市區黨委、政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

根據國務院辦公廳《關于甘肅張掖工業園區升級為國家級經濟技術開發區的復函》(國辦函﹝2013﹞46號)和省編委《關于張掖經濟開發區機構編制的通知》(甘機編發﹝2013﹞46號)精神,設立張掖經濟技術開發區管理委員會(中共張掖經濟技術開發區工作委員會),副廳級建制,為市委、市政府派出機構,實行市區共管、以區為主的管理體制。負責園區的基礎設施建設、招商引資、項目建設、公共事務管理。經開區內設有辦公室(紀檢監察室)、規劃建設局、經濟發展局(環境保護和安全監督管理局)、招商服務局和財政金融局5個職能機構,下屬園林資源管護站一個全額撥款的事業單位,直管下安村、東泉村和張家莊社“兩村一社”,截止2018年12月財政供養人員編制為88人,其中:行政編制36人,事業編制38人;退休人員14人。

二、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 本部門2018年度收入總計11633.84萬元,支出總計11676.05萬元。與2017年決算數相比,收入增加2144.27萬元,增長22.6%,支出增加2186.48萬元,增長23.04%。主要原因是增加了中央補短板項目資金。

本部門2018年度收入合計11633.84萬元,其中:財政撥款收入11633.84萬元,占100%。

本部門2018年度支出合計11676.05萬元,其中:基本支出817.67萬元,占7%; 項目支出10858.38萬元,占93%。

本部門2018年度年末結轉和結余1595.16萬元,較上年增加1595.16萬元,主要原因是祁連山生態保護資金和土地補償款因工程未決算,資金尚未支付完畢,于次年驗收完畢后全部支付。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入11633.84萬元,較上年決算數增加2144.27萬元,增長22.6%。主要原因是增加了中央補短板項目資金。較年初預算數增加10448.74萬元,增長881.68%。主要原因是年中追加安排財政工作經費5萬元、招商引資項目資金20萬元、基礎設施建設2224.2萬元、節能環保生態保護修復資金258萬元、小城鎮基礎設施建設資金535萬元、國土資源事務資金1324.47萬元、中央補短板項目資金6000萬元、征地補償款500萬元等。

本部門2018年度財政撥款支出11676.05萬元,較上年決算數增加2186.48萬元,增長23.04%。主要原因是增加了國土資源事務資金1324.47萬元、中央補短板項目資金6000萬元、征地補償款500萬元等。較年初預算數增加10490.95萬元,增長885.24%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算,而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決等。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出2999.06萬元,占25.69%,較年初預算數增加1967.26萬元,主要原因是增加了基礎設施建設2224.2萬元;社會保障與就業支出1.67萬元,占0.014%,較年初預算數減少64.79萬元,主要原因是自2018年1月開始退休人員全部由區機關養老保險局統發工資;醫療衛生與計劃生育支出2.16萬元,占0.02%,較年初預算數減少31.6萬元,主要原因是該部分資金進入工資由財政代扣代繳;節能環保支出278萬元,占2.38%,較年初預算數增加278萬元,主要原因是增加了生態保護修復項目資金;城鄉社區支出7039.91萬元,占60.29%,較年初預算數增加7035.11萬元,主要原因是年中追加安排中央補短板項目資金等;農林水支出30.78萬元,占0.26%,較年初預算數增加 30.78萬元,主要原因是年中追加安排對村民委員會和村黨支部的補助資金;國土海洋氣象等支出1324.47萬元,占11.34%,較年初預算數增加1324.47萬元,主要原因是年中追加安排項目資金。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出817.67萬元。其中:人員經費635.45萬元, 較上年減少650.40萬元,主要原因是減人減資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、對個人和家庭的補助。公用經費182.22萬元,較上年增加44.8萬元,主要原因是物價上漲等,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修維護費、公務招待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用等。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經費支出共計9.14萬元,較上年支出數增加8.37萬元,主要原因是因公出國(境)費用。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用8.47萬元,主要是用于赴以色列參加國際農業展差旅費,費用支出較年初預算數增加8.47萬元,主要原因是新增因公出國(境)費用,較上年支出數增加8.47萬元,主要原因是因公出國(境)費用。

公務車購置費0萬元。

公務車運行維護費0萬元。

公務接待費0.67萬元,主要用于接待各地企業觀摩及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出等,較上年支出數減少0.1萬元,主要原因是公務接待的人次減少。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計1個團組,2人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待17批次,180人,其中:國內外事接待17批次,180人。2018年度本部門人均接待費37元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

 四、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出182.22萬元,機關運行經費主要用于辦公費、取暖費、其他交通費用、維修維護費等支出。機關運行經費較2017年增加45.5萬元,增長33.28%,主要原因是招商引資加大力度從而增加辦公經費、差旅費等,此外部分原因是由物價上漲造成。

(二) 國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛,其他用車主要是用于打掃衛生的皮卡車。 單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三) 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額1556萬元,其中:政府采購貨物支出427.19萬元、政府采購工程支出959.99萬元、政府采購服務支出133.40萬元。

(四)預算績效管理情況說明(如有,需另附績效評價報告)

根據財政預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。其中,二級項目2個,共涉及資金45萬元,占一般公共預算項目支出總額0.1%

根據年初設定的績效目標,張火公路管護和園林資源綠化管護項目自評得分為98.5分。項目全年預算數為45萬元,執行數為45萬元,完成預算的100%主要產出和效果:一是上半年完成張火公路全線的綠化管護工作,共灌水3輪次,整形修剪1次,除草2輪次,松土1輪次,防治病蟲害1次,綠化帶內雜草采取人工拔除的辦法,綠化帶外至企業圍墻區域的雜草采取除草劑化學除治的辦法,利用暑期高溫天氣一輪接一輪除一輪接一輪噴,通過這兩三年的集中除治,“草荒”問題已基本得到控制,張火公路綠化層次得到進一步提高。其中25萬元經費全部用到了生態科技產業園區花草樹木的撫育養護工作中來;二是生態環境有了明顯的提升和改善,生態效益和社會效益明顯。發現的主要問題及原因:管護資金于2008年進行核算,2009年開始撥付。當年管護道路綠化及路網框架僅為7條道路,綠化長度為10273米,栽植各類樹木51598株。截止2018年5月,道路19條,綠化總長度26016米,面積396.7畝,栽植各類樹木約266530株。原核定的45萬元管護經費已遠遠不能滿足現有管護面積需求,急需增加管護經費。下一步改進措施:一是根據區委、區政府要求從2018年起對生態科技產業園區內的道路進行綠化提升改造,按照“應栽盡栽,不留空地”和“喬、灌、花、草相結合”的原則,增加彩葉灌木造景和立體層次,徹底改善和提升園區綠化檔次,樹立對外良好環境形象,為全區工業經濟發展和招商引資工作奠定堅實的基礎;二是按照“應栽盡栽,不留空地”和“喬、灌、花、草相結合”的原則,對東北郊生態科技產業園區內未綠化空白路段進行全面的綠化,對已栽植喬木地段進行花灌木的集中密植,對樹種老化、生長不良的部分路段樹種進行更新改造,重點在綠化的檔次和水平上狠下功夫,提高園區綠化檔次,從根本上提升園區整體形象

公開項目績效自評綜述的同時,公開《項目支出績效自評表》

 

五、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年 “財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

注:以上為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

 

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