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張掖經濟技術開發區管理委員會2019年預算公開情況說明

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索引號
620700131/2020-00009
文號
關鍵詞
發布機構
經濟開發區
公開形式
責任部門
生成日期
2020-04-21 12:41:56
是否有效

 

  

    一、部門職責

1、根據國家、省、市經濟社會發展的方針政策和法律法規,擬定開發區經濟和社會發展中長期規劃、高新技術產業發展規劃并制定年度計劃,經市委、市政府批準后組織實施;

2、編織開發區土地利用總體規劃和經濟發展規劃、基礎設施建設中長期規劃和年度計劃,經市委、市政府批準后組織實施;

3、依據國家級經濟技術開發區相關政策,管委會在開發區規劃范圍內行使縣區級政府行政審批、規劃實施項目管理等職權;

4、負責開發區招商引資和項目落地協調服務工作;

5、負責開發區國有資產的監督管理;

6、負責開發區內統計、財政、科技、環保、安監等工作;

7、負責開發區內企業的設立、入駐、審核、管理和服務工作;

8、負責開發區黨群和紀檢監察等工作;

9、承辦市區黨委、政府交辦的其他事項。

    二、機構設置

根據國務院辦公廳《關于甘肅張掖工業園區升級為國家級經濟技術開發區的復函》(國辦函﹝201346號)和省編委《關于張掖經濟開發區機構編制的通知》(甘機編發﹝201346號)精神,設立張掖經濟技術開發區管理委員會(中共張掖經濟技術開發區工作委員會),副廳級建制,為市委、市政府派出機構,實行市區共管、以區為主的管理體制。負責園區的基礎設施建設、招商引資、項目建設、公共事務管理。經開區內設有辦公室(紀檢監察室)、規劃建設局、經濟發展局(環境保護和安全監督管理局)、招商服務局和財政金融局5個職能機構,下屬園林資源管護站一個全額撥款的事業單位,直管下安村、東泉村和張家莊社“兩村一社”, 截止201812月財政供養人員編制為74人,其中:行政編制36人,事業編制38人;退休人員14人。

     三、部門預算指標注解

    (一)基本支出

 2019年基本支出883.51萬元,主要是落實機關事業單位職工工資、離退休人員支出及與工資掛鉤的社會保障繳費。較2018735.29萬元增加148.22萬元,增加20.16%

    (二)項目支出

 本級專項項目3個,①園林資源綠化管護費25萬元;②張火公路管護費20萬元;③基礎設施配套費400萬元

    (三)政府支出功能分類指標

 1. 一般公共服務支出694.16萬元,較2018年減少337.64萬元,減少32.72%

2.社會保障和就業支出104.67萬元,較2018年增加38.21萬元,增長57.5% 

3.醫療衛生與計劃生育支出28.23萬元,較2018年減少5.53萬元,減少16.4%

4.住房保障支出56.45萬元,較2018年增加8.18萬元,增長16.95%

    (四)非稅收入

2019年單位共有1個項目涉及非稅收入,2019年計劃征收400萬元。

    四、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國(境)費用0元,較2018年沒有變化。

2.公務接待費0萬元,較2018年沒有變化。

3.公務用車購置費0萬元,較2018年沒有變化。

4.公務用車運行維護費0萬元,較2018年沒有變化。本單位現有公務用車共計0輛,較2018年沒有變化。主要是執行《甘州區機關公務用車制度改革方案》,取消了一般公務用車。

5.培訓費0萬元,較2018年沒有變化。

    五、部門績效評價進展情況

2019年預算中實行績效目標管理的項目2個,張火公路管護費和園林資源綠化管護費45萬元。甘州區財政局績效評價科對2019年預算項目進行了評審,該項目申報程序合規,內容填寫全面,所需資料齊全;項目立項依據充分,與部門職責銜接緊密,與其他原有項目不存在交叉重復;各項目實施方案可行,具備執行條件;項目支出內容真實、合規,預算需求和績效目標設置科學合理。

    六、政府采購情況

本部門2019年政府采購預算總額636萬元,其中:政府采購貨物預算36萬元,政府采購工程預算600萬元。

    七、其他需要說明的情況

2018年度部門決算尚未批復,上年結轉為預計結轉數,實際結轉數以2018年度部門決算結轉數為準。

    八、名詞解釋

    1、財政撥款(補助)指區級財政當年撥付的資金。

    2、基本支出:指為保障機構正常運行、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    3、因公出國()費:指單位工作人員公務出國()的住宿費、旅費、伙食補貼費、雜費、培訓費等支出。

    4、公務用車運行及購置費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出(不包括駕駛員工資)。公務用車指用于履行公務的機動車輛。

    5、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。

  

    附件:張掖經濟技術開發區管理委員會2019年部門預算表 


                                 2019年1月21日

 

 

   

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