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張掖市司法局2018年部門決算說明

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索引號
620700064/2020-00007
文號
關鍵詞
發布機構
市司法局
公開形式
責任部門
生成日期
2020-04-23 09:52:19
是否有效

一、部門基本情況

(一)職能職責

1.承擔全面依法治市重大問題的政策研究,協調有關方面提出全面依法治市中長期規劃建議,負責有關重大決策部署督察工作。

2.承擔統籌規劃立法工作的責任。負責面向社會征集地方性法規和政府規章制定項目建議。

3.負責起草或者組織起草有關地方性法規和市政府規章草案。

4.承辦市政府規章的解釋工作。組織開展有關地方性法規和規章的清理工作。

5.承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導監督各縣區、各部門行政執法工作。

6.承擔統籌規劃法治社會建設的責任。

7.指導、管理全市社區矯正工作。指導、監督全市刑滿釋放人員幫教安置工作。

8.負責擬訂全市公共法律服務體系建設規劃并組織實施。

9.負責全市國家統一法律職業資格考試的組織實施工作、法律職業資格和證書管理工作。

10.負責市政府法律顧問工作。

11.負責信息化建設工作。指導監督財務、裝備、設施、場所等保障工作。

12.指導本系統黨的建設、隊伍建設和思想政治工作。(二)機構設置

張掖市司法局決算包括:

1.市司法局機關

2.市法律援助中心

張掖市司法局內設13個行政科室。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計844.18萬元,支出總計784.51萬元。與2017年決算數相比,收入減少92.61,減少10.97%,支出減少40.74萬元,減少4.94%。主要原因是退休人員支出減少。

本部門2018年度收入合計747.15萬元,其中:財政撥款收入729.02萬元,占97.57%;其他收入18.14萬元,占2.43%。

本部門2018年度支出合計784.51萬元,其中:基本支出541.59萬元,占69.04%; 項目支出242.93萬元,占30.96%;

本部門2018年度年末結轉和結余59.67萬元,較上年減少51.86萬元,主要原因是2018年項目支出較多。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入729.02萬元,較上年決算數減少49.47萬元,減少6.4%。主要原因是項目撥款減少。較年初預算數增加291.89萬元,增長40.04%。主要原因是年中追加專項業務經費支出預算193.38萬元,工資福利增加。

本部門2018年度財政撥款支出782.58萬元,較上年決算數增加20.32萬元,增長2.6%。主要原因是業務經費支出增加。較年初預算數增加345.45萬元,增長44.14%。主要原因是年中追加專項業務經費支出預算193.38萬元,工資福利增加。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:公共安全支出708.85萬元,占90.58%,較年初預算數增加383.63萬元,主要原因是項目支出增加;社會保障與就業支出48.25萬元,占6.2%,較年初預算數減少1.07萬元,主要原因是離退休費支出減少;醫療衛生與計劃生育支出25.47萬元,占3.22%,較年初預算數增加3.06萬元,主要原因是人員增加。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出782.58萬元。其中:人員經費396.72萬元, 較上年減少139.07萬元,主要原因是退休人員經費支出減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、對個人和家庭的補助。公用經費142.93萬元,較上年減少18.48萬元,主要原因是項目支出中商品服務支出減少,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、手續費、水電費、取暖費、差旅費、維修費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務交通補貼。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經費支出共計3.79萬元,較年初預算數增加0.79萬元,主要原因是2018年新增加司法考試項目,公務接待費用增加,較上年支出數增加0.83萬元,主要原因是原因是無公務用車運行維護費,接待費增加。

(二)“三公”經費分項支出情況。

公務接待費3.79萬元,主要用于接受上級司法行政部門檢查指導工作發生的接待支出等,費用支出較年初預算數增加0.79萬元,主要原因是2018年新增加司法考試項目,較上年支出數增加3.17萬元,主要原因是上級部門檢查指導工作次數較多。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門國內公務接待37批次,220人,其中:國內外事接待37批次。2018年度本部門人均接待費100元。

五、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出81.74萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、手續費、水電費、取暖費、差旅費、維修費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費。機關運行經費較2017年減少48.02萬元,降低37.08%,主要原因是會議費培訓費較上年減少較大,辦公用房各項開支較上年度減少較大。

(二) 國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門單價50萬元以上通用設備2套。

(三) 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額53.41萬元,其中:政府采購貨物支出37.69萬元、政府采購服務支出15.72萬元。授予中小企業合同金額53.41萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購司法考試設備、業務資料印刷、辦公消耗用品等。

  1. 預算績效管理情況說明

    我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出未開展績效評價。

    六、專業名詞解釋。

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的銀行存款利息收入、無法償付的應付及預收款項等。

    (三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余。

    (四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

    (五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

    (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (七)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

    (八)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

    (九)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    (十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

    (十一)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

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